Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
925 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL ODONTOLOGICO (Entrada/Said |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
AGUA DESTILADA 5 LITROS |
9,49 |
284,70 |
| 50.00 |
ALCOOL 70% |
4,27 |
213,50 |
| 2.00 |
LAMINA DE BISTURI N° 12 (caixa com 100 und). |
26,04 |
52,08 |
| 50.00 |
LUVA DE PROCEDIMENTO EP C/100 |
16,00 |
800,00 |
| 50.00 |
LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 |
16,00 |
800,00 |
| 5.00 |
TOUCAS DESCARTÁVEIS, EMBALGEM C/ 50 UNIDADES |
7,60 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
AGUA DESTILADA 5 LITROS ALCOOL 70% LAMINA DE BISTURI N° 12 (caixa com 100 und). LUVA DE PROCEDIMENTO EP C/100 LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 TOUCAS DESCARTÁVEIS, EMBALGEM C/ 50 UNIDADES |
2.188,28 |
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| 27/03/2017 |
AGUA DESTILADA 5 LITROS
ALCOOL 70%
LAMINA DE BISTURI N° 12 (caixa com 100 und).
LUVA DE PROCEDIMENTO EP C/100
LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100
TOUCAS DESCARTÁVEIS, EMBALGEM C/ 50 UNIDADES
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2.188,28 |
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| 11/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 925/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 |
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2.188,28 |
| TOTAL |
2.188,28 |
2.188,28 |
2.188,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
