Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1006 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CANETAS AZUL E PRETA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE DANFE ANEXA. |
32,80 |
131,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
CANETAS AZUL E PRETA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE DANFE ANEXA. |
131,20 |
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| 29/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE DANFE ANEXA.
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131,20 |
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| 04/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1006/2018
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 |
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131,20 |
| TOTAL |
131,20 |
131,20 |
131,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
