Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1012 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GLP ACONDICONADO EM VASILHAME P 45 |
349,00 |
698,00 |
7.00 |
GLP ACONDICONADO EM VASILHAME P 13 AQUISIÇÃO D MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES ANEXAS. |
67,90 |
475,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2018 |
GLP ACONDICONADO EM VASILHAME P 45 GLP ACONDICONADO EM VASILHAME P 13 AQUISIÇÃO D MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES ANEXAS. |
1.173,30 |
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29/03/2018 |
AQUISIÇÃO D MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES ANEXAS. |
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1.173,30 |
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06/04/2018 |
Anulação. |
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-1.173,30 |
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09/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1012/2018
VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME - 17677 |
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1.173,30 |
11/04/2018 |
Anulação. |
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-1.173,30 |
11/04/2018 |
Anulação. |
-1.173,30 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.