| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1014 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DANFE 431. | 336,52 | 336,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DANFE 431. | 336,52 | ||
| 29/03/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DANFE 431. | 336,52 | ||
| 09/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1014/2018 CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 | 336,52 | ||
| TOTAL | 336,52 | 336,52 | 336,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
