| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1017 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABAPENTINA 400 MG 30 CP | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | FLUOXETINA 20MG/ML-20ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 297. | 31,51 | 31,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | CABAPENTINA 400 MG 30 CP FLUOXETINA 20MG/ML-20ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 297. | 96,51 | ||
| 02/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 297. | 96,51 | ||
| 09/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2018 GIARETA & CIA LTDA - 14936 | 96,51 | ||
| TOTAL | 96,51 | 96,51 | 96,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
