Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1017 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CABAPENTINA 400 MG 30 CP |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
FLUOXETINA 20MG/ML-20ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 297. |
31,51 |
31,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
CABAPENTINA 400 MG 30 CP FLUOXETINA 20MG/ML-20ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 297. |
96,51 |
|
|
02/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 297. |
|
96,51 |
|
09/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2018
GIARETA & CIA LTDA - 14936 |
|
|
96,51 |
TOTAL |
96,51 |
96,51 |
96,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.