| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI E ISMA LTDA |
| Número do empenho: | 1019 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ESCOVA MASSAGEADORA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE NF 8285. | 16,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | ESCOVA MASSAGEADORA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE NF 8285. | 192,00 | ||
| 02/04/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE NF 8285. | 192,00 | ||
| 09/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2018 DROGARIA DALI E ISMA LTDA - 159 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
