Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI E ISMA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1019 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ESCOVA MASSAGEADORA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE NF 8285. |
16,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2018 |
ESCOVA MASSAGEADORA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE NF 8285. |
192,00 |
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| 02/04/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE NF 8285.
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192,00 |
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| 09/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2018
DROGARIA DALI E ISMA LTDA - 159 |
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192,00 |
| TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
