| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAEFF & SCHMIDT LTDA |
| Número do empenho: | 1020 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BOTINAS TAM 40/2 41/1 E 42/2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 18832105. | 107,00 | 535,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | BOTINAS TAM 40/2 41/1 E 42/2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 18832105. | 535,00 | ||
| 02/04/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 18832105. | 535,00 | ||
| 09/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1020/2018 GRAEFF & SCHMIDT LTDA - 16042 | 535,00 | ||
| TOTAL | 535,00 | 535,00 | 535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
