Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAEFF & SCHMIDT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1020 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
BOTINAS TAM 40/2 41/1 E 42/2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 18832105. |
107,00 |
535,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
BOTINAS TAM 40/2 41/1 E 42/2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 18832105. |
535,00 |
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02/04/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 18832105.
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535,00 |
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09/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1020/2018
GRAEFF & SCHMIDT LTDA - 16042 |
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535,00 |
TOTAL |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.