| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 1028 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMIÇÃO PRAÇAS MUNICIPAIS Finalidade: DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PRAÇAS MUNICIPAIS, CFE FATURAS ANEXAS. | 1.787,77 | 1.787,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMIÇÃO PRAÇAS MUNICIPAIS Finalidade: DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PRAÇAS MUNICIPAIS, CFE FATURAS ANEXAS. | 1.787,77 | ||
| 02/04/2018 | Finalidade: DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PRAÇAS MUNICIPAIS, CFE FATURAS ANEXAS. | 1.787,77 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2018 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 | 1.787,77 | ||
| TOTAL | 1.787,77 | 1.787,77 | 1.787,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
