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Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	103	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	20.676,92	20.676,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	20.676,92
02/01/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.		20.676,92
02/01/2018	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 103/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			2.130,92
02/01/2018	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 103/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			41,18
02/01/2018	Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 103/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			430,49
02/01/2018	Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 103/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			1.627,67
05/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2018 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			7.637,73
05/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2018 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			8.808,93
TOTAL		20.676,92	20.676,92	20.676,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	02/01/2018	2.130,92		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2018	41,18		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	02/01/2018	430,49		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	02/01/2018	1.627,67		Lançada
TOTAL		4.230,26