| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 05/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 24 WEBDESIGN - PROJETO SUPORTE WEB1 H E PROJETO SUPORTE WEB 24 H Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, CFE NF 405. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | 24 WEBDESIGN - PROJETO SUPORTE WEB1 H E PROJETO SUPORTE WEB 24 H Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, CFE NF 405. | 3.000,00 | ||
| 05/04/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, CFE NF 405. | 3.000,00 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2018 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
