Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1059 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GLP ACONDICONADO EM VASILHAME P 45 |
349,00 |
698,00 |
7.00 |
GLP ACONDICONADO EM VASILHAME P 13 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFES ANEXAS. |
67,90 |
475,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
GLP ACONDICONADO EM VASILHAME P 45 GLP ACONDICONADO EM VASILHAME P 13 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFES ANEXAS. |
1.173,30 |
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06/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFES ANEXAS. |
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1.173,30 |
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11/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851342
PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018
VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME - 17677 |
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1.173,30 |
TOTAL |
1.173,30 |
1.173,30 |
1.173,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.