Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FORETTI & BIANCO LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1062 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARACHOQUE |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 1.00 |
ESTRIBO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 18959174. |
580,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
PARACHOQUE ESTRIBO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 18959174. |
1.830,00 |
|
|
| 06/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 18959174. |
|
1.830,00 |
|
| 12/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2018
FORETTI & BIANCO LTDA-ME - 16237 |
|
|
1.830,00 |
| TOTAL |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
