| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1066 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, 18 ML, PADRÃO FABER CASTELL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 002/2018 E CONTRATO N° 0016/2018. | 1,99 | 11,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, 18 ML, PADRÃO FABER CASTELL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 002/2018 E CONTRATO N° 0016/2018. | 11,94 | ||
| 06/04/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 002/2018 E CONTRATO N° 0016/2018. | 11,94 | ||
| 12/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1066/2018 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 | 11,94 | ||
| TOTAL | 11,94 | 11,94 | 11,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
