Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1077 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIMPEZA DE RADIADOR DO TRATOR LS 100
Finalidade: PAGAMENTO DE LIMPEZA DE RADIADOR DO TRATOR LS 100, CFE NF ANEXA. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
LIMPEZA DE RADIADOR DO TRATOR LS 100
Finalidade: PAGAMENTO DE LIMPEZA DE RADIADOR DO TRATOR LS 100, CFE NF ANEXA. |
350,00 |
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06/04/2018 |
PAGAMENTO DE LIMPEZA DE RADIADOR DO TRATOR LS 100, CFE NF ANEXA.
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350,00 |
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17/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3659
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2018
MOACIR PIANA FLORAO - 14959 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.