Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1091 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282, 3338-9266
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282, 3338-9266 CFE FATURA ANEXA. |
168,14 |
168,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282, 3338-9266
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282, 3338-9266 CFE FATURA ANEXA. |
168,14 |
|
|
06/04/2018 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282, 3338-9266 CFE FATURA ANEXA.
|
|
168,14 |
|
17/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2018
BRASIL TELECOM SA - 371 |
|
|
168,14 |
TOTAL |
168,14 |
168,14 |
168,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.