Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PILHA AA C2
8,00
8,00
1.00
BATERIA 9V
16,00
16,00
2.00
MANGUITO AP. PRESSÃO ADULTO
20,00
40,00
1.00
BRAÇADEIRA AP. DE PRESSÃO ADULTO
25,00
25,00
1.00
INDICADOR BIOLOGICO CLEAN PLUS C 10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EQUIPAMENTOS,CFE DANFE 6560.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2018
PILHA AA C2 BATERIA 9V MANGUITO AP. PRESSÃO ADULTO BRAÇADEIRA AP. DE PRESSÃO ADULTO INDICADOR BIOLOGICO CLEAN PLUS C 10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EQUIPAMENTOS,CFE DANFE 6560.
179,00
06/04/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EQUIPAMENTOS,CFE DANFE 6560.
179,00
18/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2018
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
179,00
TOTAL
179,00
179,00
179,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
