Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1095 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CONSERTO APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL, CFE NF 117. |
20,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
CONSERTO APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL, CFE NF 117. |
60,00 |
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06/04/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL, CFE NF 117.
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60,00 |
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18/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2018
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.