Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1096 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE |
4,90 |
9,80 |
| 1.00 |
SILICONI 300MG |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
AREIA |
139,00 |
278,00 |
| 12.00 |
ARRUELA LISA |
0,18 |
2,16 |
| 1.00 |
BICO DUPLO |
15,99 |
15,99 |
| 2.00 |
BRAÇADEIRA 19MM |
1,29 |
2,58 |
| 10.00 |
BUCHA |
0,25 |
2,50 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA |
31,55 |
31,55 |
| 1.00 |
ENGATE RAPIDO |
3,75 |
3,75 |
| 10.00 |
PARAFUSO 4,0X0,5 |
0,20 |
2,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO |
0,18 |
1,80 |
| 6.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO |
0,30 |
1,80 |
| 1.00 |
PLUGUE FEMEA |
3,70 |
3,70 |
| 1.00 |
PLUGUE 2P |
3,30 |
3,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
FITA ISOLANTE SILICONI 300MG AREIA ARRUELA LISA BICO DUPLO BRAÇADEIRA 19MM BUCHA CHAVE COMBINADA ENGATE RAPIDO PARAFUSO 4,0X0,5 PARAFUSO PARAFUSO SEXTAVADO PLUGUE FEMEA PLUGUE 2P PORCA SEXTAVADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 597475. |
394,41 |
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| 06/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 597475. |
|
394,41 |
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| 18/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1096/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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394,41 |
| TOTAL |
394,41 |
394,41 |
394,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
