| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1099 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.000,00 | ||
| 06/04/2018 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.000,00 | ||
| 19/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 579 PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2018 SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
