Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1105 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FITA ISOLANTE, ASSENTO SOFT, BUCHA NYLON, LAMPADA, REATOR ELETRICO, CANALETA E TOMADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEWRIAL DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 599522. |
559,58 |
559,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
FITA ISOLANTE, ASSENTO SOFT, BUCHA NYLON, LAMPADA, REATOR ELETRICO, CANALETA E TOMADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEWRIAL DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 599522. |
559,58 |
|
|
06/04/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEWRIAL DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 599522.
|
|
559,58 |
|
20/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
559,58 |
TOTAL |
559,58 |
559,58 |
559,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.