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Exercício: 2018
Nome do Credor: SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1107	Data de lançamento:	06/04/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PALESTRA DE FORMAÇÃO E SEMANA DE VALORIZAÇÃO A VIDA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE FORMAÇÃO E SEMANA DE VALORIZAÇÃO A VIDA (SEMANA DO MUNICÍPIO), CFE NF ANEXA.	2.990,00	2.990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2018	PALESTRA DE FORMAÇÃO E SEMANA DE VALORIZAÇÃO A VIDA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE FORMAÇÃO E SEMANA DE VALORIZAÇÃO A VIDA (SEMANA DO MUNICÍPIO), CFE NF ANEXA.	2.990,00
06/04/2018	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE FORMAÇÃO E SEMANA DE VALORIZAÇÃO A VIDA (SEMANA DO MUNICÍPIO), CFE NF ANEXA.		2.990,00
20/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2018 SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 18090			2.990,00
TOTAL		2.990,00	2.990,00	2.990,00
SALDO A PAGAR				0,00