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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MAFRE SEGUROS GERAIS S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1109	Data de lançamento:	06/04/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Carta Convite	Licitação número / ano:	4 / 2018

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Seguro de um veículo Ford Fiesta 1.6 Flex 16V, Ano/Modelo 2012, placas ISU 4369, Chassi Nº 9BFZF55P4C8311404, com vigência a partir da homologação desta licitação Finalidade: DESPESAS REF SEGURO VEÍCULO PLACA ISU 4369.	315,00	315,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2018	Seguro de um veículo Ford Fiesta 1.6 Flex 16V, Ano/Modelo 2012, placas ISU 4369, Chassi Nº 9BFZF55P4C8311404, com vigência a partir da homologação desta licitação Finalidade: DESPESAS REF SEGURO VEÍCULO PLACA ISU 4369.	315,00
06/04/2018	Finalidade: DESPESAS REF SEGURO VEÍCULO PLACA ISU 4369.		315,00
02/05/2018	Finalidade: DESPESAS REF SEGURO VEÍCULO PLACA ISU 4369.		78,75
02/05/2018	Anulação		-236,25
03/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2018 MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - 18068			78,75
28/05/2018	Finalidade: DESPESAS REF SEGURO VEÍCULO PLACA ISU 4369.		78,75
04/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS REF SEGURO VEÍCULO PLACA ISU 4369.			78,75
03/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS REF SEGURO VEÍCULO PLACA ISU 4369.			78,75
30/07/2018	Finalidade: DESPESAS REF SEGURO VEÍCULO PLACA ISU 4369.		78,75
02/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2018 - REF. AGOSTO/2018 MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - 18068			78,75
TOTAL		315,00	315,00	315,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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