Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TOMAS DREBES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1116 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE. |
236,00 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE. |
118,00 |
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06/04/2018 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE.
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118,00 |
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20/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2018
TOMAS DREBES - 1460 |
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118,00 |
TOTAL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.