Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
20/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
DIMENIDRINATO B6 IV |
6,80 |
142,80 |
| 300.00 |
ACETIL SALICILICO 100 MG |
0,36 |
108,00 |
| 4.00 |
ATROPINA 0,50MG/ML |
0,78 |
3,12 |
| 12.00 |
FRALDA GERIATRICA TAM XG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, CFE NF 129896. |
7,75 |
93,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2018 |
DIMENIDRINATO B6 IV ACETIL SALICILICO 100 MG ATROPINA 0,50MG/ML FRALDA GERIATRICA TAM XG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, CFE NF 129896. |
346,92 |
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| 20/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESEPCIAIS, CFE NF 129896. |
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346,92 |
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| 02/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 |
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346,92 |
| TOTAL |
346,92 |
346,92 |
346,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
