Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA ALTA E BAIXA
5.780,00
5.780,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
53,00
53,00
1.00
FILTRO SEPARADOR AGUA
98,00
98,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
35,00
35,00
1.00
VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 1154.
826,00
826,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2018
BOMBA ALTA E BAIXA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR AGUA MATERIAL DE LIMPEZA VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 1154.
6.792,00
20/04/2018
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 1154.
6.792,00
20/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
6.792,00
TOTAL
6.792,00
6.792,00
6.792,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
