Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1140 |
Data de lançamento: |
20/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM |
1,00 |
4,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL DE FREIO FH 2119 |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE 1164. |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2018 |
ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM FLEXIVEL DE FREIO FH 2119 LIQUIDO DE FREIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE 1164. |
70,00 |
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| 20/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE 1164. |
|
70,00 |
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| 24/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
