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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1142 Data de lançamento: 20/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PAPEL SULFITE BRANCO A4, 75G, PCT COM 50 FOLHAS 6,75 67,50
2.00 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 - 26 ALCANCE 110MM CAPACIDADE P GRAMPEAR MINIMO 20 FOLHAS, DE 75G/M², FRABRICADO EM CHAPA DE AÇO. 9,78 19,56
25.00 GRAMPO TRILHO 80MM ACC, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA 6,53 163,25
3.00 Papel Fotográfico Premium PCT 20 UNIDADE 21,60 64,80
2.00 PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM CX 12 UNIDADES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 002/2018 E CONTRATO N°17/2018. 12,80 25,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2018 PAPEL SULFITE BRANCO A4, 75G, PCT COM 50 FOLHAS GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 - 26 ALCANCE 110MM CAPACIDADE P GRAMPEAR MINIMO 20 FOLHAS, DE 75G/M², FRABRICADO EM CHAPA DE AÇO. GRAMPO TRILHO 80MM ACC, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA Papel Fotográfico Premium PCT 20 UNIDADE PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM CX 12 UNIDADES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 002/2018 E CONTRATO N°17/2018. 340,71
20/04/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 002/2018 E CONTRATO N°17/2018. 340,71
24/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2018 COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA - 359 340,71
TOTAL 340,71 340,71 340,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.