Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1145 |
Data de lançamento: |
20/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CASCA DE PINUS 8 KG |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
ADUBO ORGANICO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
APÁ JARDIM |
10,00 |
10,00 |
| 15.50 |
DIVISOR DE GRAMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DANFE 638. |
5,00 |
77,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2018 |
CASCA DE PINUS 8 KG ADUBO ORGANICO APÁ JARDIM DIVISOR DE GRAMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DANFE 638. |
142,50 |
|
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| 20/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DANFE 638. |
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142,50 |
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| 24/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2018
CASSIO ANDRE DORR-ME - 16908 |
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142,50 |
| TOTAL |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
