Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1149 |
Data de lançamento: |
20/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TONER 85 A |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
TONER COMPATIVEL CE 310A |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2018 |
TONER 85 A TONER COMPATIVEL CE 310A |
155,00 |
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| 20/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 384. |
|
155,00 |
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| 25/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1149/2018
GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME - 16148 |
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155,00 |
| TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
