Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1156 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARQUIVO DE AÇO |
590,00 |
590,00 |
| 1.00 |
CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES FEAS, CFE DANFE 076. |
570,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
ARQUIVO DE AÇO CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES FEAS, CFE DANFE 076. |
1.160,00 |
|
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| 23/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES FEAS, CFE DANFE 076. |
|
1.160,00 |
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| 26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2018
SERGIO GIRARDI - 16013 |
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1.160,00 |
| TOTAL |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
