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Exercício: 2018
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1157	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PF - ESTAGIARIOS - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.	1.144,80	10.303,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.	10.303,20
24/04/2018	REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.		1.144,80
26/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2018 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396			1.144,80
11/05/2018	REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.		8.630,52
11/05/2018	Anulação		-8.630,52
25/06/2018	REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.		1.144,80
26/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.			1.144,80
20/07/2018	REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.		1.144,80
27/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.			1.144,80
15/08/2018	REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.		1.144,80
29/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.			1.144,80
19/09/2018	REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.		1.240,20
26/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.			1.240,20
18/10/2018	REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.		1.144,80
25/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.			1.144,80
26/11/2018	Anulação.	-3.339,00
TOTAL		6.964,20	6.964,20	6.964,20
SALDO A PAGAR				0,00