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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GABINETE - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1160 Data de lançamento: 24/04/2018
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018. 8.892,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018. 8.892,95
24/04/2018 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018. 8.892,95
24/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 46,53
24/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 158,59
24/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 511,18
24/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 770,51
24/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 974,50
24/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 1.404,87
26/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1160/2018 GABINETE - SERVIDORES - 1008 5.026,77
TOTAL 8.892,95 8.892,95 8.892,95
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 24/04/2018 46,53 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 24/04/2018 158,59 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 24/04/2018 511,18 Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24/04/2018 770,51 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 24/04/2018 974,50 Lançada
INSS 24/04/2018 1.404,87 Lançada
TOTAL   3.866,18    

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