| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1230 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - Adicional de insalubridade | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018. | 449,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018. | 449,62 | ||
| 24/04/2018 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018. | 449,62 | ||
| 26/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 | 449,62 | ||
| TOTAL | 449,62 | 449,62 | 449,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
