| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1260 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTÃO SUS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTÃO SUS, CFE DANFE ANEXA. | 763,00 | 763,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTÃO SUS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTÃO SUS, CFE DANFE ANEXA. | 763,00 | ||
| 24/04/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTÃO SUS, CFE DANFE ANEXA. | 763,00 | ||
| 03/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1260/2018 PES & CIA LTDA - 17207 | 763,00 | ||
| TOTAL | 763,00 | 763,00 | 763,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
