Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1272 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
CALHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 019113795. |
71,80 |
1.220,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
CALHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 019113795. |
1.220,60 |
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| 24/04/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 019113795.
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1.220,60 |
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| 02/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2018
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 |
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1.220,60 |
| TOTAL |
1.220,60 |
1.220,60 |
1.220,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
