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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1286	Data de lançamento:	02/05/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3796.97	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.	4,38	16.630,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.	16.630,73
02/05/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.		6.185,27
05/05/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.		128,09
07/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286			6.185,27
09/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.			128,09
28/05/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.		5.502,34
04/06/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.		126,01
11/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.			5.502,34
12/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.			126,01
20/06/2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-4.689,02
TOTAL		11.941,71	11.941,71	11.941,71
SALDO A PAGAR				0,00