| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
| Número do empenho: | 1288 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BEBEDOURO ELETRONICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES FEAS, CFE DANFE 077. | 517,00 | 517,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | BEBEDOURO ELETRONICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES FEAS, CFE DANFE 077. | 517,00 | ||
| 02/05/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES FEAS, CFE DANFE 077. | 517,00 | ||
| 02/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2018 SERGIO GIRARDI - 16013 | 517,00 | ||
| TOTAL | 517,00 | 517,00 | 517,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
