Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1300 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA 4PK 0840 |
62,00 |
62,00 |
| 1.00 |
CORREIA 7PK1070A |
93,00 |
93,00 |
| 1.00 |
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO |
295,00 |
295,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
67,00 |
67,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
KIT CORREIA COMANDO |
598,00 |
598,00 |
| 7.00 |
LUBRAX TOP 15W 40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1179. |
13,00 |
91,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
CORREIA 4PK 0840 CORREIA 7PK1070A COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE KIT CORREIA COMANDO LUBRAX TOP 15W 40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1179. |
1.301,00 |
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| 02/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1179. |
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1.301,00 |
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| 08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1300/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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1.301,00 |
| TOTAL |
1.301,00 |
1.301,00 |
1.301,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
