Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PALHETAS PARABRISA
149,00
149,00
1.00
ABRAÇADEIRA MANQUEIRA CARBURADOR
2,50
2,50
1.00
BUJÃO CARTER
23,90
23,90
4.00
OLEO MOTOR 5W30
36,90
147,60
1.00
PALHETA PARABRISA
22,50
22,50
1.00
PALHETA PARABRISA 18 POLEGADA
17,50
17,50
1.00
CONEXÃO RAPIDA
19,10
19,10
1.00
filtro oleo motor
49,10
49,10
1.00
MÃO DE OBRA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IVU 1383 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2018
PALHETAS PARABRISA ABRAÇADEIRA MANQUEIRA CARBURADOR BUJÃO CARTER OLEO MOTOR 5W30 PALHETA PARABRISA PALHETA PARABRISA 18 POLEGADA CONEXÃO RAPIDA filtro oleo motor MÃO DE OBRA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IVU 1383 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.
461,20
02/05/2018
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IVU 1383 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.
461,20
09/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1301/2018
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146
461,20
TOTAL
461,20
461,20
461,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
