Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1315 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA QUENTE |
100,00 |
100,00 |
| 2.00 |
CARTOLINA |
120,00 |
240,00 |
| 5.00 |
APAGADOR |
11,00 |
55,00 |
| 1.00 |
CAIXA DE BORRACHA |
40,00 |
40,00 |
| 5.00 |
PAPEL CREPOM |
1,00 |
5,00 |
| 1.00 |
LIVRO CAIXA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE NF 3815. |
13,90 |
13,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
COLA QUENTE CARTOLINA APAGADOR CAIXA DE BORRACHA PAPEL CREPOM LIVRO CAIXA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE NF 3815. |
453,90 |
|
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| 02/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE NF 3815. |
|
453,90 |
|
| 07/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2018
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 |
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453,90 |
| TOTAL |
453,90 |
453,90 |
453,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
