| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1320 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | LENÇO UMEDECIDO | 7,45 | 96,85 |
| 13.00 | ALCOOL 70% | 5,00 | 65,00 |
| 13.00 | ASPIRADOR NASAL | 17,10 | 222,30 |
| 13.00 | SABONETE LIQUIDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 310. | 8,93 | 116,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | LENÇO UMEDECIDO ALCOOL 70% ASPIRADOR NASAL SABONETE LIQUIDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 310. | 500,37 | ||
| 02/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 310. | 500,37 | ||
| 08/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2018 GIARETA & CIA LTDA - 14936 | 500,37 | ||
| TOTAL | 500,37 | 500,37 | 500,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
