Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1320 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
LENÇO UMEDECIDO |
7,45 |
96,85 |
| 13.00 |
ALCOOL 70% |
5,00 |
65,00 |
| 13.00 |
ASPIRADOR NASAL |
17,10 |
222,30 |
| 13.00 |
SABONETE LIQUIDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 310. |
8,93 |
116,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
LENÇO UMEDECIDO ALCOOL 70% ASPIRADOR NASAL SABONETE LIQUIDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 310. |
500,37 |
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| 02/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 310. |
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500,37 |
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| 08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2018
GIARETA & CIA LTDA - 14936 |
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500,37 |
| TOTAL |
500,37 |
500,37 |
500,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
