Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1322 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SENSOR VERMELHO |
80,00 |
80,00 |
| 7.00 |
FIO PARA INSTALAÇÃO |
1,50 |
10,50 |
| 1.00 |
PORTA FUSIVEL |
15,00 |
15,00 |
| 4.00 |
FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP |
0,50 |
2,00 |
| 1.00 |
RESISTENCIA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
RELE AUXILIAR |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
PALHETA DT |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LAMPADA LED |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
RESISTENCIA ELETROVENTILADOR |
100,00 |
100,00 |
| 2.00 |
FIO PARA INSTALÇÃO |
7,50 |
15,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H1 24V |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H7 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H124V |
20,00 |
20,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO |
0,25 |
1,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 1 POLO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IKP 1099 IUS 4212 E IRJ6481, CFE DANFES ANEXAS. |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
SENSOR VERMELHO FIO PARA INSTALAÇÃO PORTA FUSIVEL FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP RESISTENCIA RELE AUXILIAR PALHETA DT LAMPADA LED RESISTENCIA ELETROVENTILADOR FIO PARA INSTALÇÃO LAMPADA H1 24V LAMPADA H7 LAMPADA H124V PARAFUSO LAMPADA 1 POLO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IKP 1099 IUS 4212 E IRJ6481, CFE DANFES ANEXAS. |
525,50 |
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| 02/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IKP 1099 IUS 4212 E IRJ6481, CFE DANFES ANEXAS. |
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525,50 |
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| 08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1322/2018
JOSE LEITE PEÇAS - 14703 |
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525,50 |
| TOTAL |
525,50 |
525,50 |
525,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
