| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE FIORINI COLETTI |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BANER | 80,00 | 240,00 |
| 6.00 | FAIXA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 10. | 120,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | BANER FAIXA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 10. | 960,00 | ||
| 02/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 10. | 960,00 | ||
| 08/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2018 CLAUDETE FIORINI COLETTI - 15765 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
