Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDETE FIORINI COLETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1327 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BANER |
80,00 |
240,00 |
| 6.00 |
FAIXA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 10. |
120,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
BANER FAIXA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 10. |
960,00 |
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| 02/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 10. |
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960,00 |
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| 08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2018
CLAUDETE FIORINI COLETTI - 15765 |
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
