| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 133 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1250.00 | CALENDARIOS DE MESA Finalidade: AQUISIÇÃO CALANDARIOS DE MESA 2018, CFE DANFE 5253. | 6,25 | 7.812,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | CALENDARIOS DE MESA Finalidade: AQUISIÇÃO CALANDARIOS DE MESA 2018, CFE DANFE 5253. | 7.812,50 | ||
| 02/01/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO CALANDARIOS DE MESA 2018, CFE DANFE 5253. | 7.812,50 | ||
| 11/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2018 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352 | 7.812,50 | ||
| TOTAL | 7.812,50 | 7.812,50 | 7.812,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
