Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDI MACHADO DA CUNHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1330 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM. |
236,00 |
826,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM. |
826,00 |
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| 02/05/2018 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM.
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826,00 |
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| 08/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3663
PAGTO. REF. EMPENHO 1330/2018
CLAUDI MACHADO DA CUNHA - 1161 |
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826,00 |
| TOTAL |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
