| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1337 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ABRAÇADEIRA | 2,45 | 36,75 |
| 2.00 | ADAPTADOR CURTO | 0,79 | 1,58 |
| 4.00 | FITA ISOLANTE | 4,90 | 19,60 |
| 10.00 | NIPEL ROS 3/4 | 1,55 | 15,50 |
| 1.00 | REGISTRO | 13,80 | 13,80 |
| 30.00 | TUBO SOLDAVEL 20 MM | 2,30 | 69,00 |
| 50.00 | BUCHA | 0,25 | 12,50 |
| 3.00 | CIMENTO | 23,90 | 71,70 |
| 1.00 | BROCA CONCRETO 210X10MM | 21,30 | 21,30 |
| 1.00 | BROCA CONCRETO | 29,60 | 29,60 |
| 1.00 | LORENJETTI DISJ DLBE | 69,30 | 69,30 |
| 50.00 | PARAFUSO 4,5X40 | 0,13 | 6,50 |
| 2.00 | PEZZI PLUGUE 2P 4 MM10A | 3,30 | 6,60 |
| 3.00 | VONDER ABRAC. NYLON | 8,75 | 26,25 |
| 2.00 | VONDER ABRAN. NYLON100X2,5 | 1,65 | 3,30 |
| 1.00 | VONDER ABRACADEIRA NYLON | 4,95 | 4,95 |
| 3.00 | VONDER ABRAÇADEIRA NYLON 200X4,8 PRETA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 603241. | 9,85 | 29,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | ABRAÇADEIRA ADAPTADOR CURTO FITA ISOLANTE NIPEL ROS 3/4 REGISTRO TUBO SOLDAVEL 20 MM BUCHA CIMENTO BROCA CONCRETO 210X10MM BROCA CONCRETO LORENJETTI DISJ DLBE PARAFUSO 4,5X40 PEZZI PLUGUE 2P 4 MM10A VONDER ABRAC. NYLON VONDER ABRAN. NYLON100X2,5 VONDER ABRACADEIRA NYLON VONDER ABRAÇADEIRA NYLON 200X4,8 PRETA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 603241. | 437,78 | ||
| 02/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 603241. | 437,78 | ||
| 08/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 437,78 | ||
| TOTAL | 437,78 | 437,78 | 437,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
