Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1337 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ABRAÇADEIRA |
2,45 |
36,75 |
| 2.00 |
ADAPTADOR CURTO |
0,79 |
1,58 |
| 4.00 |
FITA ISOLANTE |
4,90 |
19,60 |
| 10.00 |
NIPEL ROS 3/4 |
1,55 |
15,50 |
| 1.00 |
REGISTRO |
13,80 |
13,80 |
| 30.00 |
TUBO SOLDAVEL 20 MM |
2,30 |
69,00 |
| 50.00 |
BUCHA |
0,25 |
12,50 |
| 3.00 |
CIMENTO |
23,90 |
71,70 |
| 1.00 |
BROCA CONCRETO 210X10MM |
21,30 |
21,30 |
| 1.00 |
BROCA CONCRETO |
29,60 |
29,60 |
| 1.00 |
LORENJETTI DISJ DLBE |
69,30 |
69,30 |
| 50.00 |
PARAFUSO 4,5X40 |
0,13 |
6,50 |
| 2.00 |
PEZZI PLUGUE 2P 4 MM10A |
3,30 |
6,60 |
| 3.00 |
VONDER ABRAC. NYLON |
8,75 |
26,25 |
| 2.00 |
VONDER ABRAN. NYLON100X2,5 |
1,65 |
3,30 |
| 1.00 |
VONDER ABRACADEIRA NYLON |
4,95 |
4,95 |
| 3.00 |
VONDER ABRAÇADEIRA NYLON 200X4,8 PRETA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 603241. |
9,85 |
29,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
ABRAÇADEIRA ADAPTADOR CURTO FITA ISOLANTE NIPEL ROS 3/4 REGISTRO TUBO SOLDAVEL 20 MM BUCHA CIMENTO BROCA CONCRETO 210X10MM BROCA CONCRETO LORENJETTI DISJ DLBE PARAFUSO 4,5X40 PEZZI PLUGUE 2P 4 MM10A VONDER ABRAC. NYLON VONDER ABRAN. NYLON100X2,5 VONDER ABRACADEIRA NYLON VONDER ABRAÇADEIRA NYLON 200X4,8 PRETA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 603241. |
437,78 |
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| 02/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 603241. |
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437,78 |
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| 08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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437,78 |
| TOTAL |
437,78 |
437,78 |
437,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
