Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1338
Data de lançamento:
02/05/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ATLAS BROCA STAMDAR 726 800/1
3,00
6,00
2.00
ATLAS BROCA STAMDAR 726 800/2
3,90
7,80
4.00
TINTA
109,90
439,60
1.00
VASSOURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 599526.
9,80
9,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2018
ATLAS BROCA STAMDAR 726 800/1 ATLAS BROCA STAMDAR 726 800/2 TINTA VASSOURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 599526.
463,20
02/05/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 599526.
463,20
08/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1338/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143
463,20
TOTAL
463,20
463,20
463,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
