Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR
20,00
20,00
8.00
BORRACHA P/ ANEL
0,80
6,40
1.00
CORDA ARRANGUE 4,2 MM
4,00
4,00
2.00
ARRUELA LISA 1
0,92
1,84
2.00
PINO DO 3 PONTO 1X1,7
27,00
54,00
2.00
PINO QUEBRA DEDO
3,50
7,00
4.00
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML
18,00
72,00
1.00
FIO DE NYLON 3 MM QUADRADOS
240,00
240,00
1.00
TRIMMY T45XM12 SEMI AUTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 10985.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2018
RETENTOR BORRACHA P/ ANEL CORDA ARRANGUE 4,2 MM ARRUELA LISA 1 PINO DO 3 PONTO 1X1,7 PINO QUEBRA DEDO OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML FIO DE NYLON 3 MM QUADRADOS TRIMMY T45XM12 SEMI AUTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 10985.
495,24
02/05/2018
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 10985.
495,24
08/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2018
ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666
495,24
TOTAL
495,24
495,24
495,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
