Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GRAMPO DE MOLA
30,00
30,00
1.00
MOLA MESTRE
150,00
150,00
2.00
PO DUPLA
5,00
10,00
1.00
CONTRAPINO 6,3X64MM 1/4X2.1/2
2,00
2,00
2.00
RETENTOR
85,00
170,00
1.00
PARAFUSO SEXTAVADO
2,00
2,00
1.00
RESERVATORIO DE ÁGUA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO PLACAS INM 6733, INM 6726,INM 6743, CFE DANFES ANEXAS.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2018
GRAMPO DE MOLA MOLA MESTRE PO DUPLA CONTRAPINO 6,3X64MM 1/4X2.1/2 RETENTOR PARAFUSO SEXTAVADO RESERVATORIO DE ÁGUA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO PLACAS INM 6733, INM 6726,INM 6743, CFE DANFES ANEXAS.
614,00
02/05/2018
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO PLACAS INM 6733, INM 6726,INM 6743, CFE DANFES ANEXAS.
614,00
08/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1350/2018
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040
614,00
TOTAL
614,00
614,00
614,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
