Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1351 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CIMENTO |
28,00 |
112,00 |
560.00 |
TIJOLO |
0,45 |
252,00 |
4.00 |
CAL |
10,00 |
40,00 |
10.00 |
LAGE |
28,00 |
280,00 |
1.50 |
AREIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUXÍLIO PESSOAS CARENTES CFE DANFE 1975. |
135,00 |
202,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2018 |
CIMENTO TIJOLO CAL LAGE AREIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUXÍLIO PESSOAS CARENTES CFE DANFE 1975. |
886,50 |
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02/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUXÍLIO PESSOAS CARENTES CFE DANFE 1975. |
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886,50 |
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09/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1351/2018
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA - 16987 |
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886,50 |
TOTAL |
886,50 |
886,50 |
886,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.